Painel de Bordo
Vendas Fechadas
R$ 0,00
Em Produção
0
Entregues
0
Orçamentos Pend.
0
Status de Backup
—
Recomendação: faça backup pelo menos 1x por semana.
Resumo do CRM
Distribuição por classificação e origem (contagem e valor). Clique para abrir o CRM.
| Tipo | Qtd | Valor |
|---|
| Canal | Qtd | Valor |
|---|
Últimos Pedidos Fechados
| Data | Cliente | Valor Bruto | Status Atual |
|---|
Fluxo de Caixa (Líquido)
Entradas (Já s/ Taxas)
R$ 0,00
Saídas Pagas
R$ 0,00
Saldo Consolidado
R$ 0,00
Movimentação Diária (Últ. Dias)
Consolidado Mensal
Demonstrativo de Resultados (DRE)
Resumo contábil do desempenho do negócio com base nos caixas liquidados.
Relatório DRE
Referência: --
Divergência de Custos por Pedido
Top 10 desvios (Previsto × Real) com filtros por mês e cliente.
Pedidos no filtro
0
Venda total
R$ 0,00
Previsto total
R$ 0,00
Real total
R$ 0,00
Diferença (Real - Prev)
R$ 0,00
Top 10 desvios
Ordenado por maior desvio absoluto. Clique em “Abrir custos” para detalhar.
| Pedido | Data | Cliente | Venda | Previsto | Real | Diferença | Lucro (Real) | Ações |
|---|
Contas a Receber
Controle de recebimentos e baixas em Múltiplas Contas/Caixas.
Total a Receber
R$ 0,00
Valor Bruto Recebido
R$ 0,00
Pendente
R$ 0,00
Atrasados
R$ 0,00
| Vencimento | Origem | Cliente / Descrição | Categoria | Valor Bruto | Saldo Devedor | Status | Ação |
|---|
Contas a Pagar
Integração do Módulo de Compras e Despesas Operacionais (Plano de Contas).
Total de Despesas
R$ 0,00
Aberto (A Pagar)
R$ 0,00
Já Pago (Baixado)
R$ 0,00
Atrasados
R$ 0,00
| Vencimento | Plano de Contas (Cat) | Descrição / Fornecedor | Valor Parcela | Falta Pagar | Status | Ação |
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Módulo de Compras
Histórico de requisições de matéria-prima e suprimentos.
Compras no Mês Atual
R$ 0,00
| Ped. Compra Nº | Data Emissão | Fornecedor | Previsão Entrega | Total Pedido | Ações |
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Sequência Operacional
Controle de Chão de Fábrica, Fases e Terceiros.
Distribuição de Peças
Total: 0 peças ativas
| ID Pedido | Data | Cliente | Quant. Peças | Prev. Entrega | Prazo | Fase da Operação | Personalização | Terceiro Responsável |
|---|
Setup e Configurações (Geral & Financeiro)
Dados da Empresa
Plano de Contas & Caixas
* Estas opções aparecerão nos menus de lançamento do Contas a Pagar.
Regras de Pedido (Custos Previstos)
Se desligar, você poderá fechar Pedido sem custos previstos (não recomendado para controle de margem).
Dica: use a regra “Tecido + Personalização” para uniformes com produção interna e personalização; use “Mínimo 1” para operações mistas (retirada/frete/terceiros).
Regras por Tipo de Produto (Custos Previstos)
Quando ligado, o sistema escolhe a regra mais exigente entre os tipos presentes no pedido (ex.: se tiver Uniforme + Brinde, aplica a regra de Uniforme).
Dica padrão: Uniforme/Padrão → Tecido + Personalização; Brinde → Personalização.
Regras por Técnica (Custos Previstos)
O sistema detecta a técnica pelo nome da personalização (ex.: “Bordado”, “Silk”, “DTF”, “Sublimação”). Em pedidos mistos, aplica a regra mais exigente e soma mínimos por técnica.
Use Mínimo Total para custos de setup (ex.: tela/silk). Use Mínimo por Peça para bordado/DTF etc. Se ambos estiverem preenchidos, vale o maior (por técnica).
Bordado Terceirizado
Se ativo, o sistema pode exigir prestador para itens com Bordado e ajudar a gerar OS Terceiros.
Usado quando o item não selecionar um prestador específico.
A OS Terceiros sugere a data prevista de retorno.
Se marcado, pedidos com bordado só fecham com prestador definido (no item ou padrão).
Armazenamento & Anexos
Dica: “Órfãos” são imagens que ficaram no banco (IndexedDB), mas não estão mais ligadas a nenhum pedido/orçamento, logo ou OS Terceiros.
Mapa de Produção Geral
| Ver | ID | Data | Cliente | Produto | Tam | Qtd | Personalização | Status/Ação | Mat. Base | Cns. Un | Cns. Tot | ✂️ | 🎨 | 🧵 | 📦 |
|---|
Estoque Físico & Engenharia de Receitas (BOM)
Insumos e Estoque
| Nome | Unid | Fornecedor | Custo Unit | Estoque | Ação |
|---|
Montar Receita da Ficha
| Material | Qtd | Custo UN | Subtotal |
|---|
Ficha Técnica de Custos e Consumo (BOM) por Tamanho + Serviços abrir
Valores de Serviço (R$ por peça)
| Material | Unid | Custo UN | PP | P | M | G | GG | XG | XGG | XXG | Ação |
|---|
Observação: o cálculo usa custo total (materiais + serviços). Você pode usar o markup apenas como referência.
Movimentação de Estoque
Registre Entrada, Saída ou Ajuste e o saldo do insumo será atualizado automaticamente. (Ajuste define o novo saldo.)
| Data | Material | Tipo | Qtd | Unid | Fornecedor | Obs | Ação |
|---|
Clientes
| Empresa/Nome | Contato | Dados Básicos |
|---|
Fornecedores
| Empresa | Tipo | Dados Básicos |
|---|
Catálogo de Produtos
| Produto | Custo Prod. | Venda Base |
|---|
Serviços Adicionais
| Serviço | Custo Ficha | Venda Adic. |
|---|
Simulador de Precificação (Markup)
Preço Sugerido
R$ 0,00
Emitir Pedido de Compra
Gera requisição e parcelas no Contas a Pagar.
| Material | Qtd/UN | Custo Unit | Subtotal |
|---|
Lista vazia.
Total do Pedido
Nova Proposta Comercial (Venda)
Para Fechar Pedido Direto, informe ao menos um desses custos (evita relatórios zerados). Frete pode ser 0 em retirada.
Opcional: usado na travinha por pontos (configuração em Regras por Técnica).
Se o bordado é terceirizado, selecione o prestador. Se estiver vazio, o sistema usa o fornecedor padrão nas Configurações.
Obrigatório: cores e posição para SilkScreen.
Obrigatório: posição e área para DTF.
Obrigatório: posição e área para Sublimação (aplicação pontual).
Obrigatório: descreva o modelo/observações para Sublimação Total.
Ou colar HTML/Base64
Dica: o sistema otimiza automaticamente (reduz tamanho e comprime) para caber no armazenamento local. Mesmo assim, prefira imagens menores quando possível.
Itens Inseridos0 itens
| Descrição do Produto | Qtd | Unitário | Subtotal |
|---|
Lista vazia.
Total do Documento
Orçamentos e Pedidos
Gerencie propostas salvas, aprove pedidos e imprima PDFs.
| ID | Data | Cliente | Tipo Documento | Valor Total | Ações |
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Ficha OS / Terceiros
Ordem de Serviço em A4 para enviar a prestadores (costureira, estampador, bordado, etc.).
Importar de Orçamento / Pedido
Selecione um documento para preencher automaticamente produto, tecido e quantidades por tamanho.
Quantidade por tamanho
O total soma automaticamente.
PP
P
M
G
GG
XG
XGG
XXG
Nenhuma imagem anexada.
OS / Artes
Central para anexar e revisar imagens/HTML de OS (arte personalizada) por pedido/orçamento.
Total de documentos
0
Com arte/OS
0
Sem arte/OS
0
| ID | Data | Cliente | Documento | Arte/OS | Ações |
|---|
Acompanhamento de Vendas
Veja sua meta do mês, o vendido (real), o ritmo necessário por dia útil e a meta projetada (considerando o funil do CRM).
Acompanhamento do mês
Use isso pra saber se está “no caminho” da meta. Ajuste as metas por vendedor/responsável abaixo.
Por vendedor / responsável
| Pessoa | Meta | Real | Projetado | % |
|---|
Como calculo o “Projetado”?
Eu pego o valor das oportunidades no CRM e aplico uma chance por etapa.
Projetado por data prevista de entrega
Aqui entra o valor dos Pedidos com “Prev. Entrega” dentro do mês selecionado (não depende do CRM).
| Prev. Entrega | Pedido | Cliente | Valor | Status |
|---|
Resumo visual
Comparação de Meta x Real x Projetado do mês selecionado.
Gestão de Amostras
Controle de envio e retorno de amostras físicas para clientes.
| ID | Cliente | Amostra | Envio | Prev. Retorno | Retorno | Status | Ações |
|---|
CRM — Funil de Vendas
Arraste e solte oportunidades entre as etapas. Clique no card para detalhes e histórico.